CCC认证内审检查表汇编

　CCC认证内审检查表

　 受审部门 : 质量部

　 第 1 页共 5 页 序号 标准条款号 检查内容 检查记录

　备注

　1 1． 1 质量部相关人员职责和相互关系 制定了人员职责及相互关系 .

　2 1． 1 质量部职能描述是否齐全 齐全

　3 1． 1 职能描述是否齐全 齐全

　4 1． 1 各类人员职责履行情况如何 符合

　5 1． 2 抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）

　车间检验员 : 祝凌

　6 2． 2 是否制定了《文件和资料控制程序》 、《认证标志管理规定》？ 有 7 2． 2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。2 a ）

　~c）规定 有编制 , 审批 . 8 2． 2 抽查文件是否受控 盖受控章 .

　 9 2． 3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理 有进行了规定，是否充分和适宜

　10 2． 4 抽查保存的质量记录及现场记录各三份， 确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整 填写规范 . 11 3． 2 抽查、选择、评定的相关质量记录 有

　 12 3． 2

　 是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序， 规定是否适宜

　QP807,QP808 德信诚培训网

　13 3． 2

　内审员: 文件规定（合格检验规程）

　、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性 抽查 PP、无纺布、 PU板的检验记录表 :

　内部质量体系审核检查表

　 第 2 页共 5 页

　 序号 标准条款号 检查内容 检查记录 备注

　13 3． 2 当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求 合格证和检验报告 ,CCC证书

　14 3． 2 关键件合格证明是否齐全、有效

　15 5． 1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜

　 16 5． 2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验， 现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验

　17 5． 3 抽查总检入库记录 （ 3 份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求 符合 .

　18 6 查阅有关检验和试验设备相关规定， 确认其能否保证检验和试 有校准记录 .

　验设备满足检验试验能力要求

　19 6 现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备 符合

　20 6 抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能 符合力准确使用仪器设备

　21 6． 1 查阅检验和试验设备台帐， 确认是否满足文件规定包括校准和 符合检定周期，校准或检定状态 22 6． 1 抽查校准 / 检定记录，是否有效 有效

　23 6． 1 抽查自制检具校准记录， 对照检具现场校准是否符合规定要求 没有自制测量工具 .

　 24 6． 1 查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格

　 内部质量体系审核检查表 质量部 第 3 页 共 5 页

　序号 标准条款号 检查内容 检查记录 备注

　25 6． 1 查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效 符合

　 26 6． 1 现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好 有校准状态标识 . 贴在设备上 .

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