审计需整改情况说明

关于部分设备设施存在闲置浪费现象的整改情况：

关于我公司固定电话使用效率低的现象，目前已进行了整改。通过整合办公区域，实行业务部门集中办公的方式，将原有的部固定电话进行全面梳理，裁撤掉其中利用率较低的部，将目前全公司使用的固定电话降低到部。

关于办公设备使用效率低现象的整改情况：

由于公司机构调整人员变动，公司原有人员人，目前人员精简至人，致使部分办公设备处于闲置状态。目前已经对办公设备中的电脑、打印机等办公设备进行了统计，其中电脑固资帐上实有台套，在用电脑台套、划拨园区服务公司台套、闲置台套。打印机固资账上实有台，在用台、闲置台（损坏，待修）。年公司业务拓展预计引进部分相关人才，到时闲置办公设备将配备给新进人员使用。剩余办公设备将按照《公司固定资产管理制度》（发[20]号）规定，结合实物情况履行封存、利旧、报废等手续。

关于卫生间长流水现象的整改情况：

关于卫生间长流水现象，我公司第一时间进行了整改。于20年月底前将卫生间漏水部位进行了修复，已彻底解决了长流水现象。

关于实物资产管理及交接的整改情况：

针对人员变动、20-20年度实物资产交接手续不全现象，依据《固定资产管理制度》（发[20]号）、《固定资产管理实施细则》（发[20]号）要求，结合实际拟重新修订《公司固定资产管理制度》（20年印发）。目前公司已经拟定完成《员工离职办理的管理办法》，完善人员变动情况下固定资产实物、交接、台账等管理制度。

关于产品积压现象的整改情况：

针对部分产品库存时间过长，贬值较多情况。办公室与业务部门沟通，提出产品处置办法。对还有销售价值的产品，利用多种渠道拓宽销路尽快使资金回笼。对于已无变现价值的产品如活动定制产品、过期产品采取报废处理。对等具有一定保留价值但无变现价值的产品部分留存作为资料，剩余采取报废处理

关于无外聘员工管理办法的整改情况：

根据《人员招聘与配置管理制度》（发﹝20﹞号）及《劳务用工管理办法》（发﹝20﹞号）的要求，结合我公司实际情况，修订了《人员招聘与配置管理制度》，完善了用工制度及劳务的日常管理。

关于实物资产交接手续缺失的整改情况：

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定《关于员工离职办理的管理办法》规定：解合人员（辞职、离职）均应向办公室人事领取《离职/调离人员业务工作交接单》、《离职交接表》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资及离职证明，在所有手续办妥后给予发放。

针对项目审批立项不到位的整改情况：

在建工程管理不到位，内部工程项目未见审批立项。制定《立项审批制度》，并制作《项目立项风险评估研判逐级确认书》、《预算审批单》以及《立项流程图》。

针对招投标管理不符合相关制度整改情况：

结合业务实际，为规范项目招投标活动，依据国家招投标法、实施条例、及相关制度，制定招投标试行管理办法、流程。

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