制度标准化信息化建设实施意见

一、目标任务　　

各二级单位在对现有制度梳理的基础上，进行标准化改造和提升，解决制度本身和管理中的问题，提高制度的执行力，推动制度的标准化、信息化，筑牢管理“软实力”基础，全面提升整体管理水平。　　

2012年全面完成二级单位层面制度标准化改造，在此基础上，开展三级单位制度标准化改造，建立形成油田、二级单位和基层单位三个层次的覆盖全面、衔接有序、程序严密、流程清晰的自上而下的标准化制度体系。　　

二级单位制度标准化改造工作3月份正式启动，3～4月根据各单位需求开展业务培训，9月底全面完成制度改造工作任务并将印发的制度上传至油田制度管理信息系统。　　

二、基本原则　　

（一）全面系统的原则。要把制度改造工作与业务流程体系建设、优化部门职能、内控制度整合完善等工作结合起来，通过这次集中改造，发现并系统解决企业制度管理、制度执行方面存在的突出问题，堵塞管理漏洞，提高管理效能。　　

（二）统一规范的原则。从油田到二级单位直至基层单位，要保持统一的制度体系架构、统一的制度编写模板，保证制度体系严密，内容衔接有序，形式规范严格，执行高效有力。 　　

（三）讲求实效的原则。制度改造要注重形式，更要注重内容实质，一切从实际出发，切实提高制度的操作性和执行力。　　

三、制度标准化改造要点　　

（一）制度标准化改造范围　　

制度改造范围是二级单位承接油田制度制定的制度，以及自主制定的制度。其中章程类、手册类、技术规范类、预案类、禁令类、岗位制度类等制度不在改造范围；针对改制分流、协议解除劳动合同、清理整顿等特定时期，对特定人群、特定事项所制定的有关制度不在改造范围。上位制度尚未印发的制度可以暂缓改造。　　

（二）制度标准化改造内容　　

1、制度类别。制度类别严格对应中石化业务分类框架中的业务分类，先查找对应小类业务，如果没有，再查找中类业务，直至大类业务。同类业务下只能制定一个制度。　　

2、制度层级。油田标准化制度体系分为两个层级，即油田制度、二级单位制度。油田制度又细分为管理局制度、分公司制度、管理局分公司制度。二级单位根据需要也可对内部制度实行分级管理。　　

3、制度类型。对油田的实施类制度，二级单位原则上应承接制定执行类制度，如果二级单位确需制定实施类制度，要及时与油田经营管理部协商沟通，陈述理由。对油田的执行类制度，二级单位可直接执行，也可根据实际情况制定更加详细便于操作的执行类制度。　　

对于二级单位自主制定的制度，由各单位自主决定为实施类或执行类。　　

4、标准化制度模板。二级单位可以选择实施类、执行类或实施+执行类制度模板，即：模板B、模板C、模板E。制度中表格部分与正文部分的填写，应严格执行《胜利石油管理局 胜利油田分公司制度管理办法》（胜油局发〔2011〕248号），表格部分填写要求见附件，制度内容结构应体现出“做什么、谁来做、怎么做”。　　

（三）制度审核与发布　　

1、所有经过标准化改造后的制度，都要重新发布。各单位制度归口管理部门要对标准化改造后的制度进行初审，对内容形式、业务流程及管理要求严格把关。制度经过初审后，再履行会签、审核、签发的程序，制度改造好一件发布一件。发布制度时应注意两点，一是一件制度对应一个文号，不得“一号多文”；二是同类业务制度中，先发上位制度、再发下位制度，先发大类制度，再依次发中类、小类制度。　　

2、对没有承接制度而又明确要废止的制度，经核实无误后，由本单位通过正式文件予以集中废止，杜绝无效制度的存在。　　

（四）推广应用制度管理信息系统　　

1、实现二级单位制度上传与油田制度查询。集团公司已开发设计并实施了中国石化制度管理信息系统。目前，制度查询模块已在全系统运用，油田各部门能够通过该系统全面查询总部近900件制度和油田所有已印发制度。今年上半年，油田将组织培训各二级单位利用该系统查询油田制度，并对印发制度实现上传。　　

2、上半年力争实现油田层面制度编制环节的在线试运行；同时对二级单位制度管理信息系统应用现状进行调研，并在信息化程度较高的单位组织开展制度编制模块的在线试运行，试行成熟后再逐步推广。　　

四、工作要求　　

（一）加强组织领导，完善运行机制。各单位要成立组织机构，明确分管领导、牵头科室（原则上由企管部门牵头）及联络员，制定工作计划，责任落实到人；定期召开工作例会，检查督导工作落实情况，确保按要求完成工作任务。工作启动以后，各单位要将组织机构和联络员报油田经营管理部。　　

（二）加强业务培训。油田3月份将组织集中办班培训，将各单位主要业务骨干轮训一遍。各单位也要将所有业务人员轮训一遍。经营管理部届时将所有培训材料和已改造完成的油田制度挂在局域网上，供各单位查阅。同时，组织协调有关部门对各单位业务培训和制度梳理改造提供技术支持，协助解决改造过程中遇到的有关问题。　　

（三）切实抓好制度标准化改造质量。通过制度改造逐步规范各项管理工作，提高制度执行力，切忌为改造而改造。在改造制度内容时，要做到“两个兼顾、三个体现”，即要兼顾上位制度，保持业务管理的一脉相承；要兼顾相关制度，在同一业务上与相关制度的要求保持一致性；在业务的具体要求上应体现科学管理、精细管理、严格管理。　　

（四）大力推进制度执行力建设。各单位要全面评估制度制定、承接、执行操作和监督检查等工作环节，深入分析制度建设和管理中存在的共性问题，有针对性地提出解决措施和方案。各单位可以选择本单位管理中的薄弱环节，研究如何提高制度执行力，制订强化制度执行力的措施方案。　　

（五）加强工作总结和经验交流。各单位完成制度改造工作后要及时进行总结，总结内容包括组织运行情况，各阶段工作特色及经验，制度梳理情况及存在问题，改造后制度情况，体会建议等。经营管理部将适时召开经验交流会，促进工作水平共同提高。各单位的工作总结要于11月上旬以电子邮件形式报油田经营管理部。　　

（六）检查验收。在工作运行中，经营管理部将以抽检的形式组织督导检查，同时将这项工作纳入三基创建考核，并与各单位领导班子绩效考核挂钩，对完成好的单位给予适当嘉奖。　　

各单位要高度重视这项工作，结合实际情况，制定本单位的具体实施方案，将这项工作作为提升整体管理水平的抓手，进一步完善制度管理运行机制，强化归口管理与分层负责，稳步推进制度标准化信息化工作，切实提高制度执行力。　　

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