财政局内控制度建设报告

为完善内控制度建设，推动建立内控执行体系，健全内控执行监督机制，强化监督意识，充分发挥财政监督“检测器”和“警示器”的作用，高度重视，在各股室自查自纠的基础上对办公室、预算股、国有资产监督管理办公室进行内控制度建设重点检查，现将重点检查情况报告如下：

一、制度建设情况

制定了《县国有资产管理办法（暂行）》、《县国有资产管理实施细则（试行）》、《县财政局内部控制基本制度（试行）》、《县财政局ab岗工作制度》、《县财政局首问责任制》、《县财政局限时办结制度》、《县财政局车辆管理制度》、《县财政局公章使用管理办法》、《县财政局廉政建设制度》等制度。

二、股室岗位及人员设置

办公室（财税法规制度股）共计3人，预算股共计3人（借调1人），经济建设和企业股、债务金融股、国有资产监督管理办公室和财政评审中心联合办公共计3人（借调1人）。各股室干部职工均坚持爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理的职业道德，认真完成各项工作。

三、自查自纠整改情况

1、办公室汇总更新各项内部控制制度，并将更新后的制度及时上墙。

2、预算股制定《预算股内控制度》、《2020年指标登记台账》。

3、国资办组织工作人员学习相关业务知识。

四、各股室存在的问题

由于国家政策和业务知识更新过快，导致各股室内控业务知识和内控意识不足，内控制度弱化，对建立内控制度缺乏积极性、主动性，内控工作宣传教育力度需进一步加强，自觉用内控制度来规范自己的意识有待加强。

（一）办公室存在的问题。

1、车辆管理方面无车辆管理档案。

2、ab岗制度执行不够严格，教科文、政府采购监督管理股、投资管理股、社保股、信息中心因人员问题，未设置b岗。

3、公章使用无外出用印台账。

（二）国有资产监督管理办公室存在的问题。

对国有资产的处置不够规范，不具备资产评估资质。

五、下一步工作计划

将对照重点检查存在的问题逐一进行整改，进一步认识内控机制建设的重要性，进一步加强业务知识、技能培训，进一步修改、完善、更新内控制度，梳理业务流程，保持内部控制制度的时效性，加强内控制度宣传力度，不断提高职工遵守内部控制制度的意识和能力，为各项工作顺利开展提供坚强保障。

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