高速公路合同段质量、安全检查整改落实及自查自纠情况报告

    2010年11月10--12日，省质监站对XX高速公路8个合同段的工程质量和施工安全情况进行了大检查，针对检查组指出的问题，项目部高度重视，迅速行动，积极采取有效措施进行整改。同时深入开展自查自纠，全面排查，认真整改落实，确保工程质量和施工安全。现将整改落实和自查自纠情况报告如下：
一、检查组提出的问题整改落实情况
（一）工程质量
1、针对构造物台背回填存在边角不密实、砂砾石粒径过大等问题。我们采用高频振动夯和振动压路机配合，先用推土机先把砂砾石整平，然后用振动压路碾压，靠近台背振动压路机碾压不到的地方，人工用高频振动夯夯实，保证构造物台背回填压实度达到96%以上。同时加强砂砾石等材料的源头管理，要求砂砾最大粒径不超过10cm，个别粒径超过10cm的用人工清理出去。在厚度控制上，我们采用在构造物背墙上按松铺厚度15cm划出标线，施工时带线铺装，确保结构物台背回填施工质量。
2、针对路基施工中个别点土方层铺太厚，部分路段出现翻浆、松散的问题。我标段立即整改，首先要求施工队对翻浆和松散进行挖除，用含水量适中的土进行回填碾压，保证压实度。在填土厚度的控制上，我们钉中桩、打边线、画方格、竖标杆，按格卸土，挂线摊铺，严格控制填土厚度。
3、针对检查组提出的箱梁预制存在顶板N3钢筋位置不正确，梁端凿毛不彻底，锚垫板安装时注浆位置不对、门型筋制作不规范等问题。项目部立即进行了自查自纠，调整箱梁顶板N3钢筋位置，保证N3钢筋搭接长度。对梁端凿毛进行全面复查，达不到规范要求的，责令重新凿毛；锚垫板安装时注浆孔必须向上，门型筋必须按图施工，规范作业场地，保证箱梁施工质量。
（二）安全管理
1、针对安全管理人员到位率、持证率不高问题。项目部将进一步加强安全人员的管理，对本合同段的所有施工人员进行排查，组织无证人员参加安监管理部门的培训，获得相关资质证书，做到持证上岗。
2、针对特种作业人员有无证上岗现象，台账到岗、离岗记录不全的问题。项目部对特种作业人员重新登记，详细记录到岗、离岗时间，要求无证人员不得使用。
3、针对危险源辨识不全面，不切实际，未针对重大危险源进行有效管理问题。项目部组织人员对本合同段的危险源重新进行排查，力求真实全面，加强对重大危险源管理。制定管理措施，并及时上报，风险告知和技术交底必须到施工现场，建立健全告知签字制度。
4、针对安全生产费用台账，票账不符的问题。项目部安排有关人员，从财务上查找相关票据，重新核查登记安全生产费用，按票面实际内容记录台账。并要求以后因安全工作需要而购进的材料，必须首先到安全部登记，财务方可报销。同时进一步加大安全投入，强化安全管理，确保生产安全。
5、针对安全生产检查记录不真实不全面的问题。加强日常安全巡查工作，作好安全日志，把每天检查的内容、存在的问题、整改的措施都记录齐全。
6、针对临时用电的专项施工方案缺少数据计算和平面图问题。加强临时用电的管理，制定切实可行的专项安全施工方案。
7、针对危险品、消防设备的管理没有制度、特种设备缺少有关部门的检验证书的问题。重新制定危险品和消防设备管理制度，划分消防安全责任区，责任落实到人；排查特种设备的检验证书，无证设备绝不使用；冬季施工用加热锅炉必须符合国家压力容器安全技术标准。
8、针对新进场工人没有进行培训，评价标准应用不规范问题。项目部立即组织人员排查各施工队，对新进场工人进行安全教育和风险告知。组织人员重新学习国家和有关部门制定的评价标准，深入领会标准要求和检查细则，及时与上级主管部门联系、沟通、交流，力争做到规范使用评价标准。
（三）试验检测
1、针对检查组提出的试块标识不清，杜绝 “万能试块”问题。我们要求进入试验室标养室养护的每一个试件，都必须用黑色记号笔注明结构物的名称、桩号、标号和制件日期，字迹要清晰，不得有褪色和模糊现象，坚决杜绝“万能试件”现象。
2、针对试件放在地上养护，且表面干燥的问题。要求试验人员在将试件送往标养室养护时，必须将试件放在铁架子上，试件与试件之间预留一定的空隙，保证每一个试件得到充分的养护，试件上覆盖土工布，确保试件表面润湿。
3、针对试验室标养室温湿度仪器数据显示不符合规范要求问题。项目部立即与温湿度仪厂家联系，要求派遣专业维修人员对仪器进行了维修和保养，同时对试验室所有的仪器设备认真排查一遍，杜绝带病作业，确保仪器正常使用。
4、针对室内照明差、房门无遮挡不保温等问题。项目部立即安排人员更换室内照明设置，保证室内照明良好。加强保温措施，在房门上安装棉门帘，确保温度不散失。
（四）内业资料
1、针对项目部首件工程资料没有施工总结的问题。由质检部负责根据当时的施工记录和施工过程中出现的问题，根据首件工程施工完成后总结会总结的施工经验和后期施工要注意问题，整理出书面总结，首件工程到龄期的，及时报请监理和业主相关部门进行验收，完善首件工程工程资料。
2、针对施工资料不规范、不齐全、数据雷同的问题。项目部安排人员对施工资料进行一次详细的清查整理，根据《山西省公路工程施工表格范本填写说明》的要求，进一步规范、完善施工资料。并安排专人负责抽检资料和自检资料，要求施工资料整理做到真实、及时、规范，做到自检不合格不报验，自检资料不全不报验。
二、自查自纠情况
针对省质监站在质量、安全检查指出的问题，项目部举一反三，深入开展自查自纠，对照问题再次组织人员对本合同段的质量、安全情况进行全面的排查和摸底，具体情况如下：
（一）存在问题
通过自查自纠，除检查组指出的上述问题外，目前在工程质量和施工安全方面还存在以下几个方面问题：
在工程质量方面，①k43+216.5暗板通道墙身模板缝没有打磨,已安装的盖板底面不平整,底面砼没有清理；②K45+769.8暗板通道墙背作防水层时，穿丝孔没有用砼封阻，内侧部分穿丝孔漏浆处没及时整修；③K50+600.4暗板通道，墙身钢筋保护层制作不规范，背墙钢筋扎的过低；④太谷互通上系梁施工时，模板没有除锈，钢筋制作不规范；⑤箱梁预制外露钢筋没有防锈处理，个别钢筋保护层不够。
在施工安全方面，存在人工挖孔安全措施不规范，箱梁模板存放不安全的问题。
在文明施工方面，个别施工现场混乱，施工便道洒水不及时，有扬尘现象。
（二）整改措施
在工程质量方面，①针对k43+216.5暗板通道外观质量问题。要求施工队立即对墙身模板接缝用手砂轮打磨平整，用人工凿除盖板底面粘结的砼，确保结构物外观质量；②针对K45+769.8暗板通道墙穿丝孔没有封阻和整修的问题。项目部立即要求施工队用水泥砂浆封闭穿丝孔，整修内侧穿丝孔处所漏砂浆；③针对K50+600.4暗板通道，墙身钢筋保护层制作不规范，背墙钢筋扎的过低问题。要求施工队重新调整钢筋保护层厚度，背墙台帽钢筋返工，按规定要求高度重新绑扎；④针对太谷互通上系梁施工模板没有除锈，钢筋制作不规范问题。要求钢抱箍内壁除锈干净，按设计要求规范钢筋制作，保证重点工程质量；⑤针对箱梁预制外露钢筋没有防锈处理，个别钢筋保护层不够的问题。要求对箱梁外露钢筋要刷涂水泥浆，进行防锈处理，增加保护层垫块密度，确保钢筋保护层厚度达到设计要求。
在施工安全方面，针对人工挖孔安全措施不规范，箱梁模板存放不安全的问题。项目部要求人工挖孔桩立即停工整改，改为机械钻孔施工；对梁场进行隐患排查，箱梁模板放置在安全可靠稳定地方，确保不出现安全事故。
在文明施工方面，针对施工现场和便道洒水问题，项目部将进一步规范施工现场管理，消除各工点模板乱堆乱放现象，对弃土场和取土坑进行全面整改，保证施工作业面整洁有序。要求施工沿线配套的洒水车，做到每天上路洒水，确保施工沿线不扬尘。加强施工便道养护，保证路面平整，做到文明施工，规范施工。

XX高速第五合同段 
二O一O年十一月十四日

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