街道办事处20__年度财政决算审计整改报告

20__年__月__日至__月__日，__区审计局对__街道街道办事处20__年度财政决算情况进行了审计。审计中发现我街道还存在预算编制、经费使用、固定资产管理和工程管理等方面问题需加以纠正和改进。

街道办事处领导高度重视审计报告中指出的问题，多次组织召开专题会议，逐项对照检查，认真分析，查找原因，并采取相应整改措施。具体整改情况报告如下：

一、关于预算编制准确性、可靠性、完整性有待提高问题

(一)部分预算内专项经费调整率偏高或调整额较大的问题

2020年度编制内容更细化，并新增了预算项目，为街道应对各类突发事件提供资金保障，降低因突发事件造成的专项经费调整率。

(二)关于财务处理不规范问题

严格按照政府会计准则执行，加强财务复核流程，提高财务业务水平，确保财务列支规范合理。

(三)关于预算编制不完整的问题

根据2021年度预算编制要求，已相关经费列入政府购买服务专项。

二、关于经费使用管理尚待加强问题

(一)关于部分专项经费多头列支问题

2020年编制预算时，细化了专项经费预算，统一项目列支经费。

(二)关于个别专项经费使用与项目申报书不符问题

办事处主要领导已在班子会议上，要求各科室按照2020年度参与式预算相关要求编制预算申报书，尽可能细化项目申报内容，确保专款专用。

(三)因公出国(境)费用较上年增加

2020年度公务出国经费为零。

三、关于往来款未及时清理问题

街道已向往来款挂账单位发函，督促清理相关往来款。

四、关于固定资产管理较薄弱问题

(一)关于房产台帐信息与管理系统信息不一致问题。

一是对未在房产管理台帐上反映的13处房产，均已更新，并备注说明特殊情况。二是对未在国有资产管理信息系统反映的1处房产，已经及时录入系统。三是对街道房产管理台账有3处不一致情况进行了细核，做好更新工作。

(二)关于房产出租审批手续和租房协议不全问题。

现已重新签订了房屋租赁合同，待合同到期后，后续协议招租将严格按照手续执行。

(三)关于房产出租未进行公开招租问题

街道将与区府办和区财政等相关部门的加强协调和沟通，争取在今年补办相关手续。

(四)关于部分内部制度内容存在冲突问题

街道已根据实际情况对《__街道固定资产管理办法》和《__街道房产管理制度》进行修订。

(五)部分内容固定资产制度执行不到位

一是街道指定专人负责固定资产管理，二是对房产权属用途进行定期复核和数据更新，三是制定《__街道房产出租管理暂行办法》。

五、关于工程招投标管理尚待改进问题

(一)关于“小型工程投标单位资格审查不严”问题

一是严格审查投标单位资质，约谈该项目投标单位法人及联系人，对街道入库建设单位全面进行排查，将相关单位从街道投标库中删除。二是提高招标文件质量，完善《__街道建设工程项目监督管理办法(试行)》，并对招标文件中所有条款内容严格把关，对实际不适用的。三是强化与财政、审计部门配合，对纳入投标库的工程单位，实行全面信用管理。

(二)关于“小型工程流标后未重新招投标”问题

一是集中组织学习《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规，提高招标办人员业务技能和操作水平。二是制定《__街道建设工程项目监督管理办法》(试行)，完善工作制度，明确个人岗位职责。

六、关于内审工作尚待加强问题

街道严格执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》，按照区审计局有关内审工作会议精神，加强对内审工作的管理，按要求制定《__街道内部审计工作制度》，编制2020年度内部审计工作计划，提高内审工作质量。

特此报告。

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